Una remisión es un documento interno que registra la salida de productos del inventario sin generar de forma inmediata una cuenta por cobrar al cliente. Su función principal es dejar evidencia formal de que ciertos artículos han salido del almacén, detallando cantidades, costos y totales, pero sin implicaciones fiscales ni financieras en el momento de su creación.

Este documento se utiliza ampliamente en procesos administrativos, control interno y en operaciones donde el cobro o la facturación se realizarán posteriormente.

¿Para qué sirve una remisión?

La remisión cumple funciones clave dentro de un sistema de ventas e inventarios, entre ellas:

• Controlar la salida física de mercancía del inventario.
• Registrar operaciones donde el cobro se realizará en una fecha posterior.
• Respaldar movimientos internos de inventario.
• Facilitar la conciliación entre inventarios y ventas.
• Servir como documento previo a una cuenta por cobrar o a una factura.

¿Cuándo es recomendable usar una remisión?

Se recomienda elaborar una remisión en los siguientes casos:

• Cuando se entregan productos y se quiere dar salida al inventario.
• Cuando se necesita retirar inventario sin afectar de inmediato las cuentas financieras.

Elementos que conforman una remisión

Una remisión correctamente elaborada debe incluir:

• Cliente asociado a la operación.
• Lista de artículos entregados.
• Cantidades por cada artículo.
• Costos y precios unitarios.
• Total de la remisión.
• Observaciones adicionales.

Procedimiento para realizar una remisión

1. Acceso al carrito de ventas

El proceso inicia ingresando al carrito de ventas del sistema, donde se concentran todas las operaciones comerciales.

2. Selección del cliente

Dentro del carrito, se debe seleccionar el cliente al cual se le entregarán los artículos. Este paso es indispensable para que la remisión quede correctamente asociada.

3. Carga de artículos

Se agregan al carrito los artículos que saldrán del inventario, especificando correctamente las cantidades correspondientes.

4. Generación de la remisión

En lugar de finalizar la operación como una venta, se selecciona la opción “Remisión”.
En este punto, el sistema:

• Registra la salida del inventario.
• No genera una cuenta por cobrar.
• No registra un pago.

5. Registro de observaciones

Es posible agregar comentarios u observaciones para aclarar el motivo de la remisión, condiciones especiales o notas internas.

6. Impresión

Se selecciona como se desa la impresión del documento.

7. Guardado del documento

Finalmente, se guarda la operación y el sistema genera el documento de remisión, donde se visualizan:

• Los artículos entregados.
• Los costos individuales.
• El total de la remisión.

Comparativa con otros documentos